Prompts IA pour la Facturation et le Codage Médical

[Collez ici la section pertinente et anonymisée de la note clinique. Par exemple : "Le patient a présenté [[symptômes]]. Les traitements conservateurs antérieurs, y compris [[traitement 1]] et [[traitement 2]] sur [[durée]], n'ont pas apporté de soulagement. Le prestataire, le Dr [[PROVIDER]], a déterminé que [[service]] était l'étape suivante nécessaire pour diagnostiquer/traiter la condition."]

[Collez ici le texte de plusieurs EOB. Assurez-vous que toutes les PHI sont supprimées.]

Agissez en tant que spécialiste de la facturation médicale. Une demande de remboursement a été refusée pour dépôt tardif, mais nous avons la preuve d'une soumission originale et en temps voulu. **Objectif :** Rédiger une lettre d'appel concise à [[Nom du payeur]] pour annuler un refus CARC 29. **Contexte :** * **Numéro de demande :** [[Numéro de demande]] * **Date du service :** [[AAAA-MM-JJ]] * **Délai de dépôt du payeur :** [[Nombre]] jours * **Date de soumission originale :** [[AAAA-MM-JJ]] * **Preuve de soumission :** Nous avons un rapport de confirmation de la chambre de compensation ou un rapport d'acceptation du payeur de la date de soumission originale. Le numéro de rapport est [[Numéro de rapport]]. **Instructions :** Rédigez une lettre formelle qui : 1. Indique clairement que nous faisons appel d'un refus pour dépôt tardif (CARC 29). 2. Indique la date de la soumission originale et en temps voulu. 3. Fait référence à la preuve de soumission jointe (par exemple, "Ci-joint le rapport d'acceptation de la chambre de compensation [[Numéro de rapport]] daté du [[AAAA-MM-JJ]], confirmant la réception par vos systèmes bien dans le délai de [[Nombre]] jours."). 4. Demande poliment que la demande soit retraitée pour paiement sur la base de cette preuve.

[Expliquez pourquoi le modificateur est approprié. Par exemple : "La procédure refusée a été effectuée sur un site anatomique distinct de la procédure principale, comme documenté dans le rapport opératoire joint. Par conséquent, selon les directives NCCI, le modificateur 59 est approprié pour le désigner comme un service procédural distinct."]

[[Collez ici la section de la note clinique pleine de jargon.]]

[Collez ici les exigences clés pour le code. Par exemple : "Nécessite une documentation d'au moins 30 minutes de service continu," ou "Doit inclure une documentation de [[composant spécifique 1]] et [[composant spécifique 2]]."]

[par exemple, "Le patient n'a pas respecté son traitement et présente une vision floue et un ulcère du pied. L'HbA1c est de 9,8. Il s'agit d'un diabète de type 2."]

[[par exemple, "Le patient a une anémie."]]

Agissez en tant que formateur en codage. Un facturier junior demande quand utiliser le modificateur CPT 25. **Question :** "Quand dois-je utiliser le modificateur 25 ?" **Instructions :** Expliquez l'utilisation correcte du modificateur 25 en termes simples. 1. Définissez ce que signifie le modificateur 25 ("Service E/M significatif, séparément identifiable"). 2. Fournissez un scénario clair "À utiliser quand" (par exemple, un patient vient pour une procédure programmée, mais présente également un nouveau problème aigu qui nécessite une évaluation E/M distincte). 3. Fournissez un scénario clair "Ne pas utiliser quand" (par exemple, le service E/M n'était que l'évaluation préopératoire de routine pour la procédure programmée). 4. Soulignez l'importance de la documentation justifiant la nature distincte du service E/M.

[Collez un résumé clinique complet, y compris les listes de problèmes, l'historique et l'évaluation/plan.]

[Collez un résumé de l'historique du patient, des symptômes, des traitements déjà échoués et des raisons pour lesquelles le prestataire estime que cette procédure est l'étape suivante nécessaire.]

[Collez ici le texte complet et dense de la politique médicale du payeur.]

[Collez vos notes non structurées, par exemple, "9/3 appelé pour l'autorisation 12345 pour le patient Smith, toujours en attente. l'autorisation 67890 pour Jones approuvée aujourd'hui. l'autorisation 54321 pour Doe refusée, nécessite un examen par les pairs. rappelé pour le 12345, le représentant a dit qu'il fallait 2 jours de plus."]

Agissez en tant que représentant des services financiers aux patients. Je dois rédiger un e-mail simple et clair à un patient expliquant sa facture récente. **Détails de la facture :** * **Montant total :** $[[Montant]] * **Assurance payée :** $[[Montant]] * **Ajustement d'assurance :** $[[Montant]] * **Responsabilité du patient :** $[[Montant]] * **Raison du solde patient :** [par exemple, "Appliqué à la franchise annuelle", "Montant du ticket modérateur", "Coassurance", "Service non couvert"] **Instructions :** Rédigez un e-mail court et amical qui : 1. Indique la date du service et le prestataire consulté. 2. Détaille la facture en utilisant les informations ci-dessus de manière simple et non technique. 3. Explique clairement *pourquoi* ils ont un solde (par exemple, "Votre régime d'assurance vous demande de payer les frais médicaux jusqu'à votre franchise de $[[Montant]] chaque année. Ce montant a été appliqué à cette franchise."). 4. Fournit un lien clair vers le portail de paiement et un numéro de téléphone pour les questions.

Agissez en tant que coordinateur de facturation empathique. Un patient a appelé et a dit qu'il ne pouvait pas payer son solde complet en une seule fois. **Contexte :** * **Solde patient :** $[[Montant]] * **Politique du cabinet :** Nous pouvons proposer un plan de paiement allant jusqu'à [[Nombre]] mois. Un paiement minimum de $[[Montant]] est requis. **Instructions :** Rédigez un script pour ce qu'il faut dire au patient. Le script doit : 1. Reconnaître leur préoccupation et faire preuve d'empathie. 2. Expliquer clairement l'option de plan de paiement (par exemple, "Nous pouvons certainement mettre en place un plan de paiement pour vous. Nous pouvons diviser le solde de $[[Montant]] en [[Nombre]] paiements mensuels de $[[Montant]]."). 3. Confirmer que cet arrangement empêchera toute autre activité de recouvrement tant que les paiements sont effectués à temps. 4. Demander s'ils souhaitent le mettre en place maintenant.

[par exemple, "Analyses de laboratoire (environ $[[Montant]])", "Anesthésie (environ $[[Montant]])"]

Agissez en tant que gestionnaire de bureau de facturation. Je dois rédiger un premier e-mail de rappel doux pour une facture qui est maintenant en retard de 15 jours. **Détails de la facture :** * **Numéro de facture :** [[Numéro]] * **Date du service :** [[AAAA-MM-JJ]] * **Montant dû :** $[[Montant]] * **Date d'échéance :** [[AAAA-MM-JJ]] **Instructions :** Rédigez un e-mail poli qui : 1. Sert de rappel amical concernant le solde impayé. 2. Inclut tous les détails pertinents de la facture. 3. Suppose que le patient a peut-être simplement oublié et évite un ton accusateur. 4. Fournit un lien direct pour le paiement et un numéro de téléphone au cas où ils auraient des questions ou croiraient qu'il y a une erreur. 5. Mentionne qu'ils peuvent appeler pour discuter des options de plan de paiement si nécessaire.

Agissez en tant qu'analyste de la conformité. J'ai le texte complet d'une détermination de couverture locale (LCD) d'un entrepreneur administratif de Medicare (MAC). J'ai besoin d'un résumé simple des "règles" clés pour la facturation d'un service spécifique. **Texte du document LCD :** `[[Collez ici le texte complet du LCD.]]` **Instructions :** 1. Identifiez le service spécifique ou les codes CPT auxquels la politique s'applique. 2. Créez une section intitulée "Diagnostics couverts" et listez les codes ICD-10 qui soutiennent la nécessité médicale. 3. Créez une section intitulée "Exigences de documentation" et résumez les éléments spécifiques que la note clinique doit contenir. 4. Créez une section intitulée "Limitations" et listez toutes les limites de fréquence ou les scénarios non couverts. 5. Le résultat final doit être un résumé d'une page qu'un auditeur ou un facturier peut rapidement consulter.

Agissez en tant que directeur HIM. Je souhaite effectuer un audit interne proactif de notre codage pour le code CPT [[Code]]. **Objectif :** Créer une liste de contrôle d'audit complète basée sur les directives officielles. **Instructions :** 1. Recherchez les directives officielles du CMS, de l'AMA et du NCCI pour le code CPT [[Code]]. 2. Générez une liste de contrôle de 10 à 15 questions pour l'audit. 3. Les questions doivent être au format "Oui/Non". 4. Exemples de questions : * La documentation soutient-elle clairement la nécessité médicale de la procédure ? * Tous les composants requis du service (par exemple, temps, éléments) sont-ils documentés ? * Le modificateur correct est-il utilisé si facturé avec un autre service ? * Le code de diagnostic lié à la procédure répond-il aux exigences de la politique du payeur ?

[Collez ici la description de l'élément du plan de travail de l'OIG.]

[par exemple, "Le prestataire finalise sa note dans le DSE. Un facturier examine ensuite la note, sélectionne les codes CPT et ICD-10, et les saisit dans le système de gestion du cabinet. La demande est ensuite regroupée et envoyée à la chambre de compensation à la fin de la journée."]

Agissez en tant que formateur principal du cycle de revenus. Je dois créer un guide d'intégration simple pour un nouveau facturier médical sur la façon de gérer un refus pour "code de diagnostic manquant ou invalide". **Instructions :** Rédigez un guide court et étape par étape. 1. Intitulez le guide : "Comment résoudre un refus pour diagnostic invalide". 2. **Étape 1 :** Expliquez comment identifier le refus sur un EOB. 3. **Étape 2 :** Expliquez où chercher dans le dossier du patient pour trouver le diagnostic correct à partir de la note du prestataire pour cette date de service. 4. **Étape 3 :** Expliquez comment corriger la demande dans le système de gestion du cabinet. 5. **Étape 4 :** Expliquez comment soumettre à nouveau la demande corrigée au payeur. 6. Ajoutez un "Conseil de pro" sur la vérification de codes plus spécifiques pour éviter de futurs refus.

Agissez en tant que gestionnaire d'amélioration des processus. Je dois documenter la procédure de notre cabinet pour l'enregistrement des patients. **Étapes clés (non ordonnées) :** * Scanner la carte d'assurance et le permis de conduire. * Faire remplir au patient la fiche démographique et le formulaire d'antécédents médicaux. * Effectuer une vérification d'éligibilité auprès du payeur. * Collecter le ticket modérateur. * Saisir toutes les données dans le système de gestion du cabinet. **Instructions :** Organisez ces étapes en une procédure opératoire standard (POS) formelle. 1. Donnez-lui un titre : "POS : Enregistrement des nouveaux patients". 2. Créez une déclaration d'"Objectif". 3. Listez les étapes séquentiellement et ajoutez des détails à chacune (par exemple, pour "Effectuer une vérification d'éligibilité", ajoutez "Vérifier la couverture active, le ticket modérateur et le statut de la franchise."). 4. Créez une section "Responsabilités clés" clarifiant qu'il s'agit d'une tâche du personnel d'accueil.

[[Collez ici le texte complet d'un EOB à demande unique.]]

Agissez en tant qu'analyste de données spécialisé dans Excel. J'ai une feuille de calcul des créances impayées. * La colonne A contient le nom du patient. * La colonne B contient le solde du patient. * La colonne C contient la date du service. **Objectif :** J'ai besoin d'une formule Excel pour classer chaque demande dans une catégorie de vieillissement (0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 120+ jours) en fonction de la date du service dans la colonne C par rapport à la date d'aujourd'hui. **Instructions :** Fournissez une seule formule Excel que je peux placer dans la colonne D. La formule doit utiliser la fonction `AUJOURDHUI()` et des instructions `SI` pour renvoyer l'une des valeurs de texte suivantes : "0-30", "31-60", "61-90", "91-120" ou "120+".